關(guān)于SAP的MIRO發(fā)票校驗,發(fā)票只有一部分時如何校驗。

發(fā)票校驗就是標(biāo)記發(fā)票和收貨單的明細(xì)之間的關(guān)系，標(biāo)記哪些明細(xì)已經(jīng)到票。行項目是指每個單據(jù)的明細(xì)行，SAP的一個說法而已。

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點開MIRO界面上的“消息”圖標(biāo)，查看具體的報錯消息，看看有沒有告訴你相關(guān)的處理步驟或者是消息號之類的，有的話可依照處理。貴公司如果有上物料分類賬的話，倉庫管理應(yīng)該是很嚴(yán)格的，可能是交貨單號碼上出現(xiàn)問題。

其實你做發(fā)票校驗的時候 不是有選擇稅金的選項么，你選稅金為0%就可以了。

發(fā)票校驗要做的事就是三單匹配（采購訂單，收貨單，供應(yīng)商發(fā)票），檢查內(nèi)容，主要是物料，金額，數(shù)量是否一致，若一致，用MIRO做發(fā)票校驗，MIRO的結(jié)果就是產(chǎn)生一張針對供應(yīng)商的應(yīng)付憑證，過賬到財務(wù)。

把PO里面的 基于收貨的發(fā)票校驗的 標(biāo)記 去掉就可以做發(fā)票校驗了。

使用SAP軟件,怎樣控制使導(dǎo)出的每張發(fā)票的金額不要超過100萬

1、首先打開電子表格，選擇公式。其次自動選項，點擊手動，選中發(fā)票，輸入查找的金額小于等于10萬。最后點擊運行就可以顯示出每張發(fā)票的數(shù)據(jù)。

2、查NOTES，看看是不是有補丁可以突破這個限制查NOTES，看看是不是有什么地方可以做增強利用用戶的強勢地位，規(guī)定供應(yīng)商按照你們給的開票清單進行開票，開票清單上不要超過999行項目。

3、當(dāng)然，金額差異到幾百塊，在財務(wù)的要求下，通常是不允許發(fā)票驗證的，因為，如果是存貨的話，會影響到公司月底存貨價值財務(wù)結(jié)算（特別是紅沖發(fā)票在次月作業(yè)）。普票，也是同樣的作業(yè)。

4、將發(fā)票金額合理分?jǐn)偅喝绻蛻粜枰_具大金額的發(fā)票，可以將發(fā)票金額合理地分?jǐn)偟蕉鄰埌l(fā)票中進行開具，這樣既控制了單張發(fā)票不能超過1萬的限制，又滿足了客戶的需求，減少了稅費繳納壓力。

sap發(fā)票用接口導(dǎo)入金稅系統(tǒng)如何合并開票

看你用的是什么接口了，是否具有拆分合并的功能，有些接口是沒有拆分合并的功能的。

可以。在SAP中，財務(wù)對銷售部門所遞交的交貨單，創(chuàng)建銷售憑證后，需要將開票數(shù)據(jù)傳輸?shù)浇鸲愊到y(tǒng)，然后開具發(fā)票，以備后續(xù)清帳關(guān)單。

支持ORACLE、SAP、Peoplesoft、用友、金蝶等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫連接 （2）金稅接口軟件文件導(dǎo)入：就是把一個包含有客戶信息和商品明細(xì)的EXCEL文件或TXT文件導(dǎo)入到開票系統(tǒng)中進行開票。

金稅盤批量導(dǎo)入發(fā)票使用“發(fā)票填開”——“批量填開”功能，進入批量開票的界面進行導(dǎo)入。

可以導(dǎo)入。通過接口出具增值稅發(fā)票時，稅額是可以通過接口從SAP中的發(fā)票中直接傳輸?shù)浇鸲愔校藭r系統(tǒng)將會檢查傳入的稅額和系統(tǒng)根據(jù)不含稅金額計算得到的稅額是否有差異如果差異大于0.0625CNY，金稅系統(tǒng)將不允許導(dǎo)入。

可以呀，MIRO發(fā)票校驗的時候，把對應(yīng)的PO全部都錄入就可以了。

新聞名稱：關(guān)于SAP系統(tǒng)發(fā)票沒拆分的信息
本文來源：http://chinadenli.net/article45/deshphi.html

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