sap是什么？如何學(xué)習(xí)sap？

SAP是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)，有很多專(zhuān)有的概念、規(guī)則、條件、邏輯，SAP系統(tǒng)也是一個(gè)根據(jù)業(yè)務(wù)需求定制配置的系統(tǒng)，業(yè)務(wù)操作者只有了解并遵循這些規(guī)則，才能順利操作，否則系統(tǒng)會(huì)提示各種各樣的報(bào)錯(cuò)消息，導(dǎo)致操作者基本的操作都無(wú)法進(jìn)行，即便做個(gè)會(huì)計(jì)憑證也會(huì)一路操作一路報(bào)錯(cuò)，對(duì)于初學(xué)者這是一個(gè)非常難受的事情。

創(chuàng)新互聯(lián)公司是一家集網(wǎng)站建設(shè),四平企業(yè)網(wǎng)站建設(shè),四平品牌網(wǎng)站建設(shè),網(wǎng)站定制,四平網(wǎng)站建設(shè)報(bào)價(jià),網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo),網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化,四平網(wǎng)站推廣為一體的創(chuàng)新建站企業(yè)，幫助傳統(tǒng)企業(yè)提升企業(yè)形象加強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。可充分滿(mǎn)足這一群體相比中小企業(yè)更為豐富、高端、多元的互聯(lián)網(wǎng)需求。同時(shí)我們時(shí)刻保持專(zhuān)業(yè)、時(shí)尚、前沿，時(shí)刻以成就客戶(hù)成長(zhǎng)自我，堅(jiān)持不斷學(xué)習(xí)、思考、沉淀、凈化自己，讓我們?yōu)楦嗟钠髽I(yè)打造出實(shí)用型網(wǎng)站。

而對(duì)于剛接觸系統(tǒng)的人來(lái)說(shuō)，對(duì)這些規(guī)則即便經(jīng)過(guò)顧問(wèn)的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)者依舊不是十分了解或者不能理解，這是SAP難于學(xué)習(xí)的一個(gè)重要原因。

下大春手面介紹一個(gè)財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)系統(tǒng)操作的簡(jiǎn)要方法：即參照系統(tǒng)現(xiàn)有數(shù)據(jù)來(lái)操作業(yè)務(wù)，也即通過(guò)財(cái)務(wù)端數(shù)據(jù)反查業(yè)務(wù)端數(shù)據(jù)，然后參照業(yè)務(wù)端數(shù)據(jù)自己做業(yè)務(wù)收據(jù)，步驟如下：

1通過(guò)FAGLB03查詢(xún)總帳科目數(shù)據(jù)：你要查什么數(shù)據(jù)，那么就輸入什么會(huì)計(jì)科目

2、按下圖箭頭和說(shuō)明操作

3、下圖，雙擊A（對(duì)應(yīng)借方列）,出來(lái)9月份的該科目借方明細(xì)數(shù)據(jù)，雙擊B處顯示貸方發(fā)生額，雙擊C處顯示該月借貸發(fā)生額數(shù)據(jù)，雙擊D處則顯示1-9月份的發(fā)生額數(shù)據(jù)

雙擊前要想清楚自己要查的是什么業(yè)務(wù)，如下圖是“材料采購(gòu)”科目的總賬數(shù)據(jù)，那么借方在不考慮沖銷(xiāo)憑證的情況下就滾嫌應(yīng)該是發(fā)票校驗(yàn)的數(shù)據(jù)(發(fā)票校驗(yàn)憑證：借材料采購(gòu)貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商)，貸方則是物料收貨的數(shù)據(jù)，點(diǎn) C處就是收貨和發(fā)票校驗(yàn)的數(shù)據(jù)匯總

4、上圖點(diǎn)的是材料采購(gòu)科目，下面是該科目的明細(xì)數(shù)據(jù)，對(duì)于材料采購(gòu)科目，WE的憑證類(lèi)型都是物料收貨憑證,RE憑證則是發(fā)票校驗(yàn)憑證，憑證類(lèi)型是根據(jù)后臺(tái)配置的，注意：下圖箭頭操作時(shí)查看選定會(huì)計(jì)憑證的內(nèi)容

5、上述操作后得到下面的截圖，按下圖方式查找原始憑證或憑證流：點(diǎn)A處可找到產(chǎn)生該憑證的原始單據(jù)，點(diǎn)B處能帶出跟該憑證所有相關(guān)的業(yè)務(wù)單據(jù)單據(jù)流

6、下圖是上圖點(diǎn)“關(guān)系瀏覽器”點(diǎn)出來(lái)的截圖。注意：最上層會(huì)計(jì)憑證號(hào)為5000006974，怎么在下面截圖又顯示的會(huì)計(jì)憑證號(hào)碼變?yōu)榱?000004453呢？原因是5000006974憑證是物料憑證5000036074收貨產(chǎn)生，而收貨又是與采購(gòu)訂單8100001598關(guān)聯(lián)的，截圖里面并沒(méi)有把5000006974的物料憑證點(diǎn)出來(lái)

7、上圖雙擊采購(gòu)訂單得到下圖（也可以點(diǎn)其他行項(xiàng)目得到對(duì)應(yīng)的其他原始憑證）：其中A\B\C處可以點(diǎn)開(kāi)或收藏，點(diǎn)A處可以看到訂單的抬頭信息（比如采購(gòu)組織、采購(gòu)組公司代碼信息等，這些組合具有一一對(duì)應(yīng)關(guān)系，關(guān)系對(duì)應(yīng)錯(cuò)了就建不了訂單）；點(diǎn)B處可以看到訂單的采購(gòu)內(nèi)容，點(diǎn)開(kāi)C處“項(xiàng)目”后選擇D處看“采購(gòu)訂單歷史”視圖，可以看到該訂單的收貨和發(fā)票校驗(yàn)信息，E處是當(dāng)采購(gòu)森棗訂單采購(gòu)內(nèi)容有多個(gè)行項(xiàng)目時(shí)，在這里可以選取某行，那就能看到該采購(gòu)項(xiàng)目的收貨和發(fā)票校驗(yàn)信息

8、在這里，大家可以選擇對(duì)應(yīng)憑證進(jìn)行查看，也可以沖銷(xiāo)重新做相關(guān)操作。也可以參照原始憑證的內(nèi)容自己再做一個(gè)訂單，那么操作時(shí)就不會(huì)碰到太多的報(bào)錯(cuò)消息，做起來(lái)就會(huì)順利多了。沖銷(xiāo)的操作以及正向的操作參照操作手冊(cè)做就可以了

上面內(nèi)容只是一個(gè)拋磚引玉的介紹，其他科目（對(duì)于財(cái)務(wù)人員的話(huà)，比如還有收入科目、生產(chǎn)成本科目，）的操作查詢(xún)也可參照上面的思路來(lái)處理

采購(gòu)用sap系統(tǒng)的流程？急

有410萬(wàn)企業(yè)選擇

SAP采購(gòu)云,基于他提供的引導(dǎo)式采購(gòu)體驗(yàn),企業(yè)節(jié)約成本,提高利潤(rùn),簡(jiǎn)化采購(gòu)流程，并保障全球范圍內(nèi)的合規(guī)。在SAP系統(tǒng)中，企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)是一個(gè)完整的物資供應(yīng)閉環(huán)系統(tǒng)，物資采購(gòu)規(guī)劃、采購(gòu)合同制定、庫(kù)存智能管理等工作也能被高效的結(jié)合在一起，以此來(lái)規(guī)范企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程。并且，SAP系統(tǒng)可以結(jié)合企業(yè)目前的物資采購(gòu)規(guī)劃，采集并整合相應(yīng)的企業(yè)采購(gòu)合同數(shù)據(jù)和庫(kù)存數(shù)據(jù)等信息，幫助企業(yè)形成一個(gè)能夠確保物資供應(yīng)平衡的采購(gòu)清單，采購(gòu)人員只需要按照采購(gòu)清單采購(gòu)物資即可，這會(huì)增加企業(yè)物資采購(gòu)周期的合理性和規(guī)范性。

采購(gòu)用sap系統(tǒng)的流程：

1、原料進(jìn)廠后安排司機(jī)停在指定區(qū)域，品管部進(jìn)行30％取樣抽檢，合格后允許過(guò)磅，否則退回。

2、采購(gòu)員開(kāi)立原料收貨報(bào)告一式六聯(lián)，在“采購(gòu)部”欄中必須完整如實(shí)填寫(xiě)：日期、采購(gòu)單號(hào)、供應(yīng)商全稱(chēng)、運(yùn)輸單位全稱(chēng)、貨車(chē)號(hào)/車(chē)皮號(hào)，原料名稱(chēng)、包裝袋處理結(jié)果（一定要注明包裝扣重標(biāo)準(zhǔn)及包裝處理結(jié)果）。

3、司機(jī)持六聯(lián)收貨報(bào)告過(guò)磅稱(chēng)重，地磅員輸入15位收貨單編碼(自行編號(hào))，輸入采購(gòu)訂單號(hào)，電腦自動(dòng)取重并打印在地磅單上，地磅員將過(guò)磅信息填在收貨報(bào)告上，司機(jī)持六聯(lián)收貨報(bào)告到原料庫(kù)卸貨，品管部進(jìn)行100%抽樣。

4、倉(cāng)管員把原料存放在指定倉(cāng)位，在地磅系統(tǒng)中錄入件數(shù)、存放位置、在收貨報(bào)告上如實(shí)填寫(xiě)存放位置、收貨件數(shù)、包裝物類(lèi)別、包裝物處理結(jié)果并簽名。

5、卸完貨物后空車(chē)回地磅房過(guò)磅，電腦接收入庫(kù)數(shù)據(jù)后自動(dòng)取重，并將入庫(kù)凈重計(jì)算出來(lái)打印在地磅單上，地磅員在收貨報(bào)告上如實(shí)填寫(xiě)空車(chē)重量，按采購(gòu)員填寫(xiě)的包裝扣重標(biāo)準(zhǔn)、倉(cāng)管員填寫(xiě)的實(shí)收件數(shù)和包裝物類(lèi)別計(jì)算應(yīng)扣包裝重，將扣除包裝物重量后的凈重填入收貨報(bào)告凈重欄，同時(shí)將凈重填入“工廠倉(cāng)庫(kù)”欄中的“收貨凈重”，如采購(gòu)員未注明包裝袋扣重標(biāo)準(zhǔn)，編織袋按每條，麻袋按每條1KG扣重。

6、地磅員填寫(xiě)以上信息后，在收貨報(bào)告上簽字，將第二聯(lián)供應(yīng)商聯(lián)交司機(jī)帶走，第三聯(lián)會(huì)計(jì)聯(lián)彎知猛并制作原料收貨報(bào)告地磅日?qǐng)?bào)表一起交會(huì)計(jì)記帳，第四聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)交原料庫(kù)作為登記原材料帳的原始附件，第一聯(lián)付款聯(lián)(附過(guò)磅單)、第五聯(lián)品管聯(lián)、第六聯(lián)采購(gòu)聯(lián)交品管部填入品檢結(jié)果。

7、地磅系統(tǒng)自動(dòng)將收貨凈重傳入SAP系統(tǒng)，對(duì)應(yīng)于SAP系統(tǒng)此步驟類(lèi)似于103收貨，即在SAP中作一筆收貨記錄，但是在原料帳和應(yīng)付帳款中未體現(xiàn)，此時(shí)，該原料不可以領(lǐng)用。

8、品管化驗(yàn)完畢后在收貨報(bào)告一、五、六聯(lián)上填寫(xiě)品檢結(jié)果，以及是否可用、建議扣款扣重等信息，在收貨報(bào)告上簽字，在SAP中進(jìn)行105收貨，品管部105收貨后，原料庫(kù)才可對(duì)原料作轉(zhuǎn)庫(kù)處理，品管部留下品管聯(lián)查存，第一、六聯(lián)交采購(gòu)員作采購(gòu)結(jié)算。

9、采購(gòu)部作扣款結(jié)算，在收貨報(bào)告上完整如實(shí)填寫(xiě)原料凈重、包裝袋重量、品質(zhì)扣減、付款重量、單價(jià)、結(jié)算金額，采購(gòu)員簽字；如有不同意品管扣款扣重建議，填制“原料采購(gòu)扣款差異申請(qǐng)表”，品管、財(cái)務(wù)埋橋會(huì)簽后交總猛仔經(jīng)理批示，做完采購(gòu)結(jié)算后，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部審核，第六聯(lián)采購(gòu)留存。

10、原料付款時(shí)，采購(gòu)部手工填制原料付款申請(qǐng)單，將供應(yīng)商提供的正規(guī)稅務(wù)發(fā)票（發(fā)票必須填寫(xiě)公司全稱(chēng)），收貨報(bào)告付款聯(lián)(地磅單)、采購(gòu)合同復(fù)印件附在付款通知單后，采購(gòu)合同、收貨報(bào)告、發(fā)票上的供應(yīng)商專(zhuān)用章注明的供應(yīng)商名稱(chēng)必須一致。由部門(mén)主管簽字后交財(cái)務(wù)部審核。

11、財(cái)務(wù)部收到付款通知單后，根據(jù)合同條款規(guī)定進(jìn) 行付款審核并在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)，審核完 畢后簽字，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

當(dāng)前文章：關(guān)于sap系統(tǒng)能進(jìn)業(yè)務(wù)中臺(tái)嗎的信息
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