合同你可以把他當(dāng)作一個(gè)供應(yīng)源來看待,在采購申請分配供應(yīng)源的時(shí)候,可以把這個(gè)采購申請分配給合同,然后再轉(zhuǎn)成采購訂單。或者在建立訂單的時(shí)候可以參照合同建立訂單。而計(jì)劃協(xié)議有一部分功能和合同很類似。

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實(shí)際結(jié)算型內(nèi)部訂單從屬于公司代碼,只有在輸入公司代碼后才能維護(hù)結(jié)算規(guī)則,在對(duì)該訂單記帳后不能再更改公司代碼。故不適合同一內(nèi)部訂單用于幾個(gè)公司的情況,如員工個(gè)人訂單(可能發(fā)生公司間調(diào)動(dòng))。統(tǒng)計(jì)型訂單。
操作來說很復(fù)雜,需要對(duì)應(yīng)公司的建設(shè)結(jié)構(gòu)來操作,每個(gè)公司都不可能完全一樣。而且想要進(jìn)行SAP的操作需要進(jìn)行專業(yè)課程訓(xùn)練,要了解SAP的概念才能夠很好地使用它。
SAP-FICO訂單結(jié)算是針對(duì)生產(chǎn)訂單中收集的料料成本、人工成本以及制造費(fèi)用的成本計(jì)算匯總,并將成本差異計(jì)入到完工的產(chǎn)品中的一個(gè)過程。訂單結(jié)算產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證為:DR :產(chǎn)成品差異 CR:生產(chǎn)成本-工單轉(zhuǎn)出。
我們公司自2010年就上了你說的SAP系統(tǒng),依據(jù)使用部門報(bào)的預(yù)算申請,采購人員創(chuàng)建采購訂單;你下次再采用一個(gè)未使用完的預(yù)算創(chuàng)建采購訂單的時(shí)候系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)默認(rèn)未清預(yù)算數(shù)量。
用戶可以使用定義系統(tǒng)消息來控制采購申請轉(zhuǎn)為采購訂單時(shí),訂單數(shù)量不超過采購申請的數(shù)量,具體做法:手工添加:應(yīng)用范圍:06 ;消息號(hào)碼:076的消息;并將系統(tǒng)消息類別設(shè)置成:E-錯(cuò)誤信息。
你是否把采購申請上所有的數(shù)量都轉(zhuǎn)到第一張采購訂單上去了?這樣選“僅打開”時(shí),因?yàn)椴少徤暾垟?shù)量已經(jīng)全部轉(zhuǎn)成了采購訂單,就不會(huì)再顯示了。按照我的經(jīng)驗(yàn),不會(huì)出現(xiàn)你所述的情況。請?jiān)贆z查你的查詢條件。
采購審批:SAP中采購申請具備審批功能,需要每次輸入采購申請?zhí)栠M(jìn)行審批,使用起來不大方便,不能實(shí)現(xiàn)類似于OA辦公系統(tǒng)的流程審批。
后臺(tái)配置路徑是:SPRO - Materials Management - Purchasing - Environment Data - Define Attributes of System Messages 具體的消息號(hào)不記得了,你自己找找看吧。也可以去做個(gè)參照合同的訂單,看到系統(tǒng)給出的消息號(hào)。
SAP系統(tǒng)操作有以下技巧:“/N”:快速返回主界面。例如,當(dāng)用戶在錄入憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)了,需要退出后重新錄入。
SAP系統(tǒng)操作技巧:“/N”:快速返回主界面。例如,當(dāng)用戶在錄入憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)了,需要退出后重新錄入。
直接在sap系統(tǒng)的相關(guān)窗口中,輸入物料憑證查詢代碼進(jìn)行跳轉(zhuǎn)。下一步,需要根據(jù)實(shí)際情況填寫對(duì)應(yīng)資料并回車確定。這個(gè)時(shí)候,繼續(xù)點(diǎn)擊那里的項(xiàng)目明細(xì)。這樣一來會(huì)看到圖示結(jié)果,即可實(shí)現(xiàn)操作流程了。
設(shè)置快速復(fù)制與粘貼:菜單選擇“定制本地布局”-選擇“快捷剪切和粘貼”(設(shè)置后左鍵選擇拖動(dòng)文字即復(fù)制,在輸入地點(diǎn)擊右鍵即粘貼)。
新聞標(biāo)題:關(guān)于sap系統(tǒng)怎樣創(chuàng)建合同的信息
轉(zhuǎn)載來于:http://chinadenli.net/article25/dspeici.html
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