sap工單部分收貨怎么領(lǐng)料

1.MB21: 創(chuàng)建預(yù)留單------領(lǐng)料申請(qǐng)單,根據(jù)不同需求特性在Movement Type 里輸入不同移動(dòng)類 型號(hào)碼; MVT 201 成本中心領(lǐng)料-----bulk material、一些部門的不與生產(chǎn)任務(wù)單掛鉤的物料(除研發(fā)項(xiàng) 目、內(nèi)部工單需求外); MVT 221 研發(fā)項(xiàng)目領(lǐng)料------必須要有具體的研發(fā)項(xiàng)目的WBS 號(hào)。2.MB26:根據(jù)Reservation 號(hào)來(lái)pick 物料.生產(chǎn)Material Document. !3.LT06:根據(jù)這個(gè)material document,生產(chǎn)WMTO.(系統(tǒng)自動(dòng)完成) !這步是物料所有部門操作 配料、發(fā)料!------這步是物料所有部門與領(lǐng)料人員交接. 如果發(fā)出去的領(lǐng)料,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤需要取消,請(qǐng)按如下步驟操作: MBST:根據(jù)material document 取消 并且WMTO 已經(jīng)自動(dòng)產(chǎn)生.只需要去確認(rèn)。

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SAP系統(tǒng)的收貨流程是什么？

　在實(shí)際業(yè)務(wù)中，常常出現(xiàn)到貨物料沒(méi)有訂單或訂單未批準(zhǔn)的現(xiàn)象，按照SAP的標(biāo)準(zhǔn)流程，應(yīng)該拒絕收貨。但在實(shí)際業(yè)務(wù)中，這些物料可能是緊急采購(gòu)的急件，如不及時(shí)處理，將會(huì)影響生產(chǎn)計(jì)劃的安排。對(duì)于這種特殊情況，其實(shí)SAP有很靈活的處理方式，即由收貨自動(dòng)創(chuàng)建訂單。需要說(shuō)明的是，這種操作方式并不是SAP推薦的，不應(yīng)在實(shí)際業(yè)務(wù)中大量采用。

　 具體流程如下：

1.移動(dòng)類型101已在后臺(tái)設(shè)置為自動(dòng)創(chuàng)建定單。具體方法是：進(jìn)入IMG后臺(tái)，物料管理-總量控制-收貨-自動(dòng)創(chuàng)建采購(gòu)訂單，雙擊進(jìn)入后，將101 GR收貨的第三項(xiàng)“自動(dòng)產(chǎn)生的采購(gòu)訂單”勾上。

2.準(zhǔn)備采用自動(dòng)創(chuàng)建訂單的工廠已指派給一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)組織。正常使用的SAP系統(tǒng)這項(xiàng)應(yīng)該是已配置的,如未配置請(qǐng)到IMG后臺(tái)，企業(yè)結(jié)構(gòu)-分配-物料管理-給工廠分配標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)組織。

3.供應(yīng)商主數(shù)據(jù)在采購(gòu)組織下已設(shè)置成允許自動(dòng)創(chuàng)建采購(gòu)訂單。例如，在事務(wù)XK03的“采購(gòu)數(shù)據(jù)”視圖的“控制數(shù)據(jù)”欄，將“自動(dòng)產(chǎn)生的采購(gòu)訂單”勾上。

4.要采用自動(dòng)創(chuàng)建訂單的工廠在后臺(tái)貨源清單的工廠層應(yīng)激活。具體方法是，進(jìn)入IMG后，物料管理-采購(gòu)-貨源清單-定義工廠層的貨源清單需求，雙擊進(jìn)入后，將需啟用的工廠第三欄“貨源清單”勾上。

5.物料在工廠的貨源清單已建立。經(jīng)實(shí)際試驗(yàn)，其實(shí)只要能保證物料的貨源清單被建立，第4項(xiàng)實(shí)際上可以省略。

6.物料主數(shù)據(jù)中已設(shè)置為允許自動(dòng)創(chuàng)建采購(gòu)訂單。例如，在事務(wù)MM02的“采購(gòu)”視圖，將“自動(dòng)采購(gòu)單”勾上。

7.物料的相應(yīng)信息記錄已創(chuàng)建，價(jià)格條件正確。

完成了以上設(shè)置，在MB01做101收貨時(shí)，當(dāng)未輸入采購(gòu)訂單時(shí)，系統(tǒng)將為你自動(dòng)創(chuàng)建采購(gòu)訂單。以上在SAP/R3 4.5B上測(cè)試通過(guò)。

采購(gòu)用sap系統(tǒng)的流程？急

有410萬(wàn)企業(yè)選擇

SAP采購(gòu)云,基于他提供的引導(dǎo)式采購(gòu)體驗(yàn),企業(yè)節(jié)約成本,提高利潤(rùn),簡(jiǎn)化采購(gòu)流程，并保障全球范圍內(nèi)的合規(guī)。在SAP系統(tǒng)中，企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)是一個(gè)完整的物資供應(yīng)閉環(huán)系統(tǒng)，物資采購(gòu)規(guī)劃、采購(gòu)合同制定、庫(kù)存智能管理等工作也能被高效的結(jié)合在一起，以此來(lái)規(guī)范企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程。并且，SAP系統(tǒng)可以結(jié)合企業(yè)目前的物資采購(gòu)規(guī)劃，采集并整合相應(yīng)的企業(yè)采購(gòu)合同數(shù)據(jù)和庫(kù)存數(shù)據(jù)等信息，幫助企業(yè)形成一個(gè)能夠確保物資供應(yīng)平衡的采購(gòu)清單，采購(gòu)人員只需要按照采購(gòu)清單采購(gòu)物資即可，這會(huì)增加企業(yè)物資采購(gòu)周期的合理性和規(guī)范性。

采購(gòu)用sap系統(tǒng)的流程：

1、原料進(jìn)廠后安排司機(jī)停在指定區(qū)域，品管部進(jìn)行30％取樣抽檢，合格后允許過(guò)磅，否則退回。

2、采購(gòu)員開(kāi)立原料收貨報(bào)告一式六聯(lián)，在“采購(gòu)部”欄中必須完整如實(shí)填寫：日期、采購(gòu)單號(hào)、供應(yīng)商全稱、運(yùn)輸單位全稱、貨車號(hào)/車皮號(hào)，原料名稱、包裝袋處理結(jié)果（一定要注明包裝扣重標(biāo)準(zhǔn)及包裝處理結(jié)果）。

3、司機(jī)持六聯(lián)收貨報(bào)告過(guò)磅稱重，地磅員輸入15位收貨單編碼(自行編號(hào))，輸入采購(gòu)訂單號(hào)，電腦自動(dòng)取重并打印在地磅單上，地磅員將過(guò)磅信息填在收貨報(bào)告上，司機(jī)持六聯(lián)收貨報(bào)告到原料庫(kù)卸貨，品管部進(jìn)行100%抽樣。

4、倉(cāng)管員把原料存放在指定倉(cāng)位，在地磅系統(tǒng)中錄入件數(shù)、存放位置、在收貨報(bào)告上如實(shí)填寫存放位置、收貨件數(shù)、包裝物類別、包裝物處理結(jié)果并簽名。

5、卸完貨物后空車回地磅房過(guò)磅，電腦接收入庫(kù)數(shù)據(jù)后自動(dòng)取重，并將入庫(kù)凈重計(jì)算出來(lái)打印在地磅單上，地磅員在收貨報(bào)告上如實(shí)填寫空車重量，按采購(gòu)員填寫的包裝扣重標(biāo)準(zhǔn)、倉(cāng)管員填寫的實(shí)收件數(shù)和包裝物類別計(jì)算應(yīng)扣包裝重，將扣除包裝物重量后的凈重填入收貨報(bào)告凈重欄，同時(shí)將凈重填入“工廠倉(cāng)庫(kù)”欄中的“收貨凈重”，如采購(gòu)員未注明包裝袋扣重標(biāo)準(zhǔn)，編織袋按每條，麻袋按每條1KG扣重。

6、地磅員填寫以上信息后，在收貨報(bào)告上簽字，將第二聯(lián)供應(yīng)商聯(lián)交司機(jī)帶走，第三聯(lián)會(huì)計(jì)聯(lián)并制作原料收貨報(bào)告地磅日?qǐng)?bào)表一起交會(huì)計(jì)記帳，第四聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)交原料庫(kù)作為登記原材料帳的原始附件，第一聯(lián)付款聯(lián)(附過(guò)磅單)、第五聯(lián)品管聯(lián)、第六聯(lián)采購(gòu)聯(lián)交品管部填入品檢結(jié)果。

7、地磅系統(tǒng)自動(dòng)將收貨凈重傳入SAP系統(tǒng)，對(duì)應(yīng)于SAP系統(tǒng)此步驟類似于103收貨，即在SAP中作一筆收貨記錄，但是在原料帳和應(yīng)付帳款中未體現(xiàn)，此時(shí)，該原料不可以領(lǐng)用。

8、品管化驗(yàn)完畢后在收貨報(bào)告一、五、六聯(lián)上填寫品檢結(jié)果，以及是否可用、建議扣款扣重等信息，在收貨報(bào)告上簽字，在SAP中進(jìn)行105收貨，品管部105收貨后，原料庫(kù)才可對(duì)原料作轉(zhuǎn)庫(kù)處理，品管部留下品管聯(lián)查存，第一、六聯(lián)交采購(gòu)員作采購(gòu)結(jié)算。

9、采購(gòu)部作扣款結(jié)算，在收貨報(bào)告上完整如實(shí)填寫原料凈重、包裝袋重量、品質(zhì)扣減、付款重量、單價(jià)、結(jié)算金額，采購(gòu)員簽字；如有不同意品管扣款扣重建議，填制“原料采購(gòu)扣款差異申請(qǐng)表”，品管、財(cái)務(wù)會(huì)簽后交總經(jīng)理批示，做完采購(gòu)結(jié)算后，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部審核，第六聯(lián)采購(gòu)留存。

10、原料付款時(shí)，采購(gòu)部手工填制原料付款申請(qǐng)單，將供應(yīng)商提供的正規(guī)稅務(wù)發(fā)票（發(fā)票必須填寫公司全稱），收貨報(bào)告付款聯(lián)(地磅單)、采購(gòu)合同復(fù)印件附在付款通知單后，采購(gòu)合同、收貨報(bào)告、發(fā)票上的供應(yīng)商專用章注明的供應(yīng)商名稱必須一致。由部門主管簽字后交財(cái)務(wù)部審核。

11、財(cái)務(wù)部收到付款通知單后，根據(jù)合同條款規(guī)定進(jìn) 行付款審核并在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)，審核完 畢后簽字，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

在sap系統(tǒng)中，采購(gòu)下了PO單，但如果倉(cāng)庫(kù)一直沒(méi)收貨的話，最后該怎樣處理或清理？

如果完全沒(méi)收貨，可以直接取消這張PO。如果有部分收貨，并且不再需要對(duì)剩余部分收貨，可以勾選PO上的“交貨已完成”復(fù)選框，手動(dòng)標(biāo)識(shí)該單完成。

新聞標(biāo)題：關(guān)于sap系統(tǒng)輔料收貨的處理的信息
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